Payer une facture

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Factures > Factures.
2. Cherchez une facture ouverte.Pour trouver une facture, voir Chercher et filtrer des factures ou Chercher et filtrer des documents facturés.
3. Dans les résultats de recherche, cliquez sur le numéro de la facture.
4. Si nécessaire, modifiez la facture. Voir Modifier une facture.
5. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Payer. La boîte de dialogue Payer une facture est ouverte.
6. Dans la boîte de dialogue Payer une facture :
   1. Indiquez la date à laquelle la facture a été payée dans le champ Date de paiement. Cette date n'a pas besoin d'être identique à la date à laquelle l'état de la facture est passé à Payée et vous permet d'indiquer la date à laquelle le paiement a été soumis au fournisseur, plutôt que la date à laquelle la facture a été marquée comme Payée dans Acquisitions.
   2. (Facultatif) Indiquez un ID de référence du paiement. Un ID de référence de paiement est le numéro de chèque ou de transaction pour le paiement soumis pour cette facture.
   3. (Facultatif) Indiquez un ID de facture externe. Un ID de facture externe est un identifiant unique pour la facture utilisée par un système financier externe (exemple : le système financier du campus).
7. Cliquez sur Payer.
8. (Facultatif). Voir Annuler le paiement d'une facture si vous devez faire des corrections après le paiement.

Vous pouvez aussi Intégrer des informations sur les factures à votre système financier externe en utilisant une API de la plate-forme.